Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 5

Dnro 16/00.03.04/2021

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 5

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2021

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 1 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja talousarviosta.

Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi 14.12.2020 yliopiston talousarvion vuodelle 2021: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/talousarvio-ja-strategia/Sivut/etusivu.aspx

Tiedekuntien rahoitus on kohdistettu yliopiston sisäisen rahanjaon hallituksen vahvistamien periaatelinjauksien mukaisesti. Tiedekuntien rahoitus koostuu indikaattoriperusteisesta rahoituksesta, tiedekuntien kehittämissuunnitelmiin perustuvasta strategisesta rahoituksesta sekä muista strategisin perustein kohdennetuista sovituista eristä. Täydentävän rahoituksen osalta on määritelty tiedekuntakohtaiset vähimmäistavoitteet.

Liitteenä on terveystieteiden tiedekunnan talousarvio vuodelle 2021.

Terveystieteiden tiedekunnan vuoden 2021 talousarvion perusrahoitus (yleisavustukset), yhteensä 32,9 milj. euroa, koostuu:

- rahoitusmallin kautta kohdentamasta rahoituksesta

- lisäaloituspaikkarahoituksesta

- suorista OKM:n rahoituksista

- yliopiston kohdentamasta strategiarahoituksesta

- tiedekuntien strategiaperusteisesta rahoituksesta.

Tiedekunnan vuoden 2021 talousarvion perusrahoituksen kulut ovat kokonaisuudessaan 0,5 milj. euroa suuremmat vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

Terveystieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2021 on 30,5 milj. euroa. Tiedekunnan laitokset ovat budjetoineet täydentävän rahoituksen tuottoja 27,6 milj. euroa, joiden lisäksi tiedekunta arvioi investointiavustusten määräksi 3,0 milj. euroa. Rahastojen muutoksen arvioidaan olevan 0,5 milj. euroa. Talousarvion yleiskustannustuottojen arvio 6,4 milj. euroa (perusrahoitus: sisäiset tuotot, yleiskustannustuotot) perustuu tiedekunnan laitosten vuoden 2021 täydentävän rahoituksen budjetointiin.

Yliopisto varaa perusrahoituksella täysimääräisesti rahoitettaviin investointeihin 4,3 milj. euroa (0 % alv), josta terveystieteiden tiedekunnan investointivara on 0,5 milj. euroa (0% alv).

Esitys Merkitään tiedoksi terveystieteiden tiedekunnan talousarvio 2021.

Päätös Esityksen mukainen.