Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 25.01.2024/Pykälä 8

Dnro 98/02.00.00/2022

Valmistelija Henni Nevalainen

§ 8

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2024

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 1 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja talousarviosta. Tiedekuntien, erillis- ja palveluyksiköiden budjeteista muodostuu yliopiston virallinen talousarvio vuodelle 2024, jonka Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 12.12.2023 (johtosääntö 3 §).

Tiedekuntien rahoitus on kohdistettu yliopiston sisäisen rahanjaon hallituksen vahvistamien periaatelinjauksien mukaisesti. Tiedekuntien rahoitus koostuu indikaattoriperusteisesta rahoituksesta, tiedekuntien kehittämissuunnitelmaan perustuvasta strategisesta rahoituksesta sekä muista strategisin perustein kohdennetuista sovituista eristä. Täydentävän rahoituksen osalta on määritelty tiedekuntakohtaiset vähimmäistavoitteet.

Filosofisen tiedekunnan vuoden 2024 talousarvion mukainen valtionrahoitus, yhteensä 27,0 milj. euroa, koostuu:

- rahoitusmallin kautta kohdentamasta rahoituksesta

- lisäaloituspaikkarahoituksesta

- varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen laajennuksesta

- suorista OKM:n rahoituksista (karjalan kieli, ortodoksinen teologia, harjoittelukoulu ja logopedia)

- OKM:n ohjelmaperustainen rahoitus (globaalipilotit)

- yliopiston kohdentamasta strategiarahoituksesta

- tiedekuntien strategiaperusteisesta rahoituksesta

- yliopiston kohdentamasta erillisrahoituksesta (kampussiirtoon liittyvien investointien poistokustannukset).

Perusrahoitusta on myös valtiovarainministeriön yliopistolle myöntämä kotikuntakorvaus 8,5 milj. euroa, joka sisältyy perusrahoituksen erään avustustuotot.

Talousarvioissa on valtiovarainministeriön (VM) yliopistolle myöntämän kotikuntakorvauksen arviona on käytetty VM tekemää vuoden 2024 arviolaskelmaa.

Tiedekunnan sisäisessä rahajaossa noudatetaan yliopiston ansaintamallia.

Filosofisen tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso on 7 milj. euroa. Tiedekunnan osastot ja harjoittelukoulu ovat budjetoineet täydentävän rahoituksen tuottoja 6,9 milj. euroa. Rahastojen muutoksen arvioidaan olevan 0,1 milj. euroa

Esitys Merkitään tiedoksi Filosofisen tiedekunnan talousarvio 2024.

Päätös Esityksen mukainen.