Dnro 667/00.04.00.02/2020

Valmistelija Marita Hokkanen

§ 10

Harjoittelukoulun talous 2020 ja 2021

Koulun taloustilanne on hyvä, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen myös vuonna 2021.

Koulun talous 2020

VM: 8 010 530 e

OKM: 7 790 000 e

Yht. 15 800 530 e

josta yleishallintomenot: 389 500 sekä palvelukeskukseen siirtyneen henkilöstön palkkausmenot työnantajan sivukuluineen 161 317 e, jolloin jaettava määräraha vuodelle 2020 on yhteensä 15 249 713 e. Vuonna 2019 määräraha oli yhteensä 14 299 619 e.

Lisäksi Joensuun kaupungilta laskutetaan pienryhmien opetuksesta ja Itä-Suomen suomalais-venäläiseltä koululta lukion ja perusasteen opetuksesta n. 600 000 e.

Yhteensä vuodeksi 2020 on toimintamäärärahaa n. 15 840 000 euroa, joka jakaantuu pääkohdittain:

Palkat: 9,755

Tilamenot: 4,1

Oppilashuolto: 0,58

Toimintamenot: 1,405

Yht.  15,840 M€

Talous: Investoidaan ihmisiin

-       tukiopetukset ja oppilashuolto

-       lukion kurssien jakaminen, nyt ei juurikaan ole yli 30 hengen lukioryhmiä

-       lops-kokeilut

-       koulunkäynninohjaajien palkkaaminen perusasteelle

-       tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen

-       työ- ja opetustilojen uudistaminen

-       Tulliportin koulun pihan suunnittelutyö

Lisäksi noin 1,2 milj. euroa hankerahoitusta opetuksen, lopsin ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Vuoden 2021 talousarvio esitellään kokouksessa.

Esitys Keskustellaan asiasta.

Päätös Keskusteltiin asiasta. Talousarvio vuodelle 2021 esitellään seuraavassa kokouksessa.