Dnro 21/00.04.00.02/2021

Valmistelija Marita Hokkanen
§ 6
Harjoittelukoulun talous 2021
Koulun taloustilanne on hyvä, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen myös vuonna 2021.

-	OKM tuloutus v. 2020 yht.	7.790.000 €
-	OKM tuloutus v. 2021 yht.	7.447.000 € >> tuloutus 343.000 € vähemmän kuin ed. vuonna
 
-	VM:n tuloutus v. 2020 yht.	8.010.530 €
-	VM:n tuloutus v. 2021 yht.	8.472.587 € >> tuloutus 462.057 € enemmän kuin ed. vuonna

Yht.	v. 2020: 15.800.530 €
	v. 2021: 15.919.587 € >> lisäys 119.057 €

Vuonna 2021 koululla käytettävissä 15.919.587 €
-	palkat, vuokrat ja toimintamenot edellisen vuoden tasolla, pieniä korjauksia tehty
-	ei työmatkoja keväällä 2021 ja vähäisesti syksylläkin

Uudet kohdennukset tai vuokravaikutukset 2021

Tulliportin perusaste
-	erityisopettajaresurssi ja koulunkäynninohjaajat
-	jakotunnit tarpeen mukaan
-	koulujen pihojen uudistaminen > vuokravaikutukset
-	oppimisympäristöjen uudistamista, opetus- ja ohjaustilojen nykyaikaistaminen

Tulliportin lukio
-	jakotunnit lukioon 20 vvt
-	varaus maksuttoman 2. asteen hankintoihin syksylle 2021 (kannettavat tietokoneet, oppikirjat, lisenssit kolmeen jaksoon ja opiskeluvälineet)

Rantakylän perusaste
-	koulupsyykkari 1.1.2021 kevääksi
-	koulunkäynninohjaaja kevääksi
-	käsityötilojen kunnostus ja opetustilojen viimeistely

Palkat	9,755
Tilamenot	4,1
Oppilashuolto	0,58
Toimintamenot	1,405
Yht.	15,840 M€

Talous: Investoidaan ihmisiin
-	tukiopetukset ja oppilashuolto
-	lukion kurssien jakaminen, nyt ei juurikaan ole yli 30 hengen lukioryhmiä
-	lukion uuteen opetussuunnitelmaan liittyvät kokeilut
-	koulunkäynninohjaajien palkkaaminen perusasteelle
-	tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen
-	työ- ja opetustilojen uudistaminen
-	Tulliportin ja Länsikadun koulujen pihan suunnittelutyö

Lisäksi noin 1,2 milj. euroa hankerahoitusta opetuksen, lukion uuden opetussuunnitelman ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Esitys	Keskustellaan asiasta ja todetaan hyvä taloustilanne.

Päätös	Esityksen mukainen.