Dnro 2019/00.03.04/2021

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 14

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2022

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 1 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja talousarviosta.

Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi 14.12.2021 yliopiston talousarvion vuodelle 2022: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/talousarvio-ja-strategia/Sivut/etusivu.aspx

Tiedekuntien rahoitus on kohdistettu yliopiston sisäisen rahanjaon hallituksen vahvistamien periaatelinjauksien mukaisesti. Tiedekuntien rahoitus koostuu indikaattoriperusteisesta rahoituksesta, tiedekuntien kehittämissuunnitelmiin perustuvasta strategisesta rahoituksesta sekä muista strategisin perustein kohdennetuista sovituista eristä. Täydentävän rahoituksen osalta on määritelty tiedekuntakohtaiset vähimmäistavoitteet.

Liitteenä on terveystieteiden tiedekunnan talousarvio vuodelle 2022.

Terveystieteiden tiedekunnan vuoden 2022 talousarvion perusrahoitus (yleisavustukset), yhteensä 34,6 milj. euroa, koostuu:

- Rahoitusmallin kautta kohdentamasta rahoituksesta

- Lisäaloituspaikkarahoituksesta

- OKM ohjelmaperusteisesta rahoituksesta

- Yliopiston kohdentamasta strategiarahoituksesta

- Tiedekuntien strategiaperusteisesta rahoituksesta

Tiedekunnan vuoden 2022 talousarvion perusrahoituksen kulut ovat kokonaisuudessaan 2,5 milj. euroa suuremmat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Terveystieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2022 on 30,5 milj. euroa. Tiedekunnan laitokset ovat budjetoineet täydentävän rahoituksen tuottoja 28 milj. euroa, joiden lisäksi tiedekunta arvioi investointiavustusten määräksi 1,5 milj. euroa. Rahastojen muutoksen arvioidaan olevan 0,5 milj. euroa. Talousarvion yleiskustannustuottojen arvio 6,7 milj. euroa (perusrahoitus: sisäiset tuotot, yleiskustannustuotot) perustuu tiedekunnan laitosten vuoden 2022 täydentävän rahoituksen budjetointiin.

Yliopisto varaa perusrahoituksella täysimääräisesti rahoitettaviin investointeihin 3,2 milj. euroa (0 % alv), josta terveystieteiden tiedekunnan investointivara on 0,9 milj. euroa (0 % alv).

Esitys Merkitään tiedoksi terveystieteiden tiedekunnan talousarvio 2022.

Päätös Päätettiin, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen.